中等風險和可接受風險應制訂計劃在一定期限內改善或降低；
輕微或可忽略風險可以不采取措施，但應保存風險分析記錄。
3.4.3.3安全辦應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。安全辦應建立隱患治理臺賬。
3.4.3.4安全辦應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：
a）評價報告與技術結論；
b）評審意見；
c）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
d）治理時間表和責任人；
e）竣工驗收報告。
3.4.3.5重大隱患項目（巨大風險和重大風險）治理方案內容包括：責任部門、責任人、擬采取的治理措施（包括技術措施、管理措施、教育措施、個體防護措施等）、費用預算、治理時間計劃、實施情況檢查、驗收報告。
3.4.4安全辦無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企總經理和當地政府報告。
3.4.5企業主要負責人對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。
3.4.6預測預警
??? 安全辦應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。
3.5 重大危險源
3.5.1辨識
3.5.1.1企業應依據有關規定對本單位的危險設施進行重大危險源辨識。
①、物質重大危險源辨識結果
依據《危險化學品重大危險源辨識》（
GB18218-2009），本公司危險化學品產貯存場所的重大危險源辨識結果不構成危險化學品重大危險源。②、設備、設施重大危險源辨識結果
依據《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號），結合本公司采用的設施、設備的情況，對本公司可能構成重大危險源的設施、設備進行重大危險源辨識，
壓力管道：本公司無壓力管道，所以該企業不構成壓力管道重大危險源。
壓力容器：本公司無壓力容器，所以該廠壓力容器不構成重大危險源。
③重大危險源辨識小結
1）根據《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2009），生產貯存場所不構成重大危險源。
2）根據《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號），本公司設備、設施不構成重大危險源。
???生產現場物質、設備、設施構成重大危險源時，將按照本制度3.5.2—3.5.3進行登記建檔與備案、管理和監控，保留相應的文件制度和記錄。
3.5.2登記建檔與備案
3.5.2.1企業應當對確認的重大危險源及時登記建檔，建立重大危險源管理檔案。重大危險源管理檔案內容主要包括：
a)物質名稱和數量、類別、性質；
b)所在位置；
c)檢測報告；
d)管理制度；
e)管理人員；
f)應急救援預案與演練方案、演練記錄；
g)監控檢查記錄；
h）評估報告等。
3.5.2.2企業應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和有關部門備案。
3.5.3監控與管理
3.5.3.1企業應按照有關規定對重大危險源設置安全監控報警系統。
3.5.3.2企業應依據國家有關規定對重大危險源定期進行安全評估。
3.5.3.3企業應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。
3.5.3.4企業應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。
3.5.3.5企業重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規定，不符合國家標準或規定的，應采取切實可行的防范措施，并在規定期限內進行整改。
3.6變更
制定并執行《變更管理制度》，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的風險進行分析和控制。
1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；
2)變更審批：變更申請表應逐級上報部門主管，并按管理權限報分管的副總審批；重大項目須有安全生產領導小組討論，總經理批準實施；
3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；
4)變更驗收：變更實施結束后，安全辦組織生產部、變更責任管理部門等應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。
安全辦應對變更過程產生的風險進行分析和控制。
3.7風險信息更新
3.7.1風險分析與評價結束，應將評價的結果記錄存檔，保存期限至少一年。重大風險應采取風險控制措施（具體方案見3.3風險控制)，其評價紀錄應保存至風險程度達到企業可接受程度后至少一年，并且定期更新。
1).不間斷的組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患.
●常規活動每年組織一次危害識別和風險評價,主要從以下方面分析:
①危害識別的充分性,危害是否得到了全面識別.
②控制措施是否充分有效,是否需要補充完善控制措施.
③國內外技術的發展,是否需要選擇、更新控制措施.
●非常規的危險活動包括:拆除、新建（改建、擴建)項目、檢維修項目、開停車、較重要的工藝變更、設備變更項目等.對這類危害識別和風險評價主要包括:
①項目或活動的危害識別和風險評價；
②編寫實施方案(施工方案、施工組織設計等)，需經領導審批；
③存在發生嚴重事故可能的活動,要制定應急措施,編寫應急預案,在活動或施工前演練。
3.7.2當出現以下情況時，要及時進行風險評價:
①新的或變更的法律法規或其它要求.
②操作條件變化或工藝改變.
③新建、改建、擴建技改項目.
④有對事故、事件或其它信息的新認識.
⑤組織機構發生大的調整.
3.7.3每年評審或檢查風險控制結果,主要包括:
①全面識別設備設施、工藝流程、危險性物質、作業過程的危害.
②評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實施.
③列出重要風險,提出風險控制措施和實施方案.??
3.8供應商
供應部應嚴格執行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。
3.8.1?新供應商的選擇
3.8.1.1 供應部根據公司生產的要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。
3.8.1.2 對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如：危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明
材料。
3.8.1.3?匯總后，報總經理審批，技術部對該供應商所供產品進行試用（不需試用的由技術部檢測合格，直接由車間使用），根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。
3.8.1.4?把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《年度合格供應商名錄》，報總經理審批。
3.8.2?合格供應商的續用
3.8.2.1 從該單位確定為合格供應商開始，每年年底匯總后進行一次綜合評價，聯合技術、品管等部門對該供應商進行評價，進行動態管理，填寫《年度合格供應商名錄》，。
3.8.2.2?不符合標準的，取消其合格供應商的資格；能符合公司要求的，給予續用；最后報總經理批準，確定下一年的《年度合格供應商名錄》。
3.8.2.3?根據公司生產的要求，報總經理批準，可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
■相關文件、相關記錄
1、風險評價管理制度，包括各部門和有關人員的職責與任務。
2、風險評價記錄；
3、選用的風險評價方法。
4、風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容。
5、作業活動清單、設備、設施清單；
6、風險評價報告。
7、各級機構組織開展風險評價的有關文件；
8、風險評價有關會議記錄或紀要。
9、重大風險清單；
10、風險控制措施；
11、風險管理培訓教育計劃；
12、風險管理培訓教育記錄。
13、隱患治理制度；
14、隱患治理臺賬；
15、隱患治理記錄；
16、重大隱患治理工作“五到位”落實情況。
17、重大事故隱患的防范措施；
18、重大事故隱患書面報告。
19、安全生產預警預報體系有關文件。
20、變更管理制度；
21、變更管理記錄。
22、變更的風險分析記錄；
23、變更風險的控制措施。
24、變更實施驗收報告。
25、變更后風險評價記錄或報告；
26、變更后作業許可證
27、年度評審或檢查報告，或者評審記錄。
28、供應商管理制度；
29、合格供應商名錄、檔案；
30、供應商選用、續用、評價記錄；
31、與采購有關的風險信息。
?
如果是重大危險源還需以下資料
32、重大危險源管理制度的建立和執行情況；
33、安全評價報告或安全評估報告；
34、重大危險源檔案
35、安全監控報警設施臺賬。
36、重大危險源定期評估制；
37、定期安全評估報告。
38、重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；
39、設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證。
40、重大危險源應急救援預案；
41、重大危險源應急預案演練記錄；
42、應急救援器材臺賬
43、重大危險源備案資料。
44、重大危險源安全評估報告；
45、重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施。
公司安全標識牌管理制度
企業安全生產規章制度
