5.制度具備情況：企業是否具備進貨查驗記錄管理制度、生產過程控制管理制度、出廠檢驗記錄管理制度、食品安全自查管理制度、從業人員健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故處置管理制度等基本制度，并認真執行。

6.現場記錄

6.1企業是否有倉庫溫濕度記錄（對于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進貨查驗記錄、原輔料進出庫記錄。

6.2進貨查驗記錄中是否包含產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期、產品許可證證號或票據號及其他合格證明文件編號等內容，是否保留相關證件、票據及文件。

6.3企業生產加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進貨查驗記錄內容一致。

6.4.食品添加劑使用是否有記錄。

（二）生產過程控制

1、廠區環境清潔衛生狀況

1.1廠區內垃圾是否密閉存放，是否散發出異味， 是否有各種雜物堆放。

1.2廠區設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。

1.3企業的生活區和生產區是否分離。

1.4查看是否有清潔記錄，是否按衛生制度執行。

2、更衣室

2.1更衣室進口和出口設置是否變化，內部是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），個人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。

2.2更衣室內空氣是否進行殺菌消毒。

2.3更衣室內是否有完好的非手動式洗手設施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置記錄，消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。

3、生產加工場所清潔衛生狀況

3.1車間及倉庫設置的防蠅、防鼠設施是否正常運行。

3.2物料是否離地離墻堆放。

3.3生產車間內垃圾是否密閉存放。

3.4各車間墻面及地面有無污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛生情況。

4、生產加工設施、設備清潔衛生狀況

4.1生產加工設施、設備表面是否清潔，無積垢。

4.2企業是否記錄生產加工設施、設備的清潔衛生情況。

5、企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒

5.1查閱設施、設備維護保養記錄。

5.2查閱清洗消毒記錄。

6、產品投料記錄

6.1企業是否能提供產品投料記錄，投料項是否有違法添加。食品添加劑使用是否符合要求。

6.2投料記錄是否包含投料數量、品名、生產日期或批號、用于生產產品的名稱、生產日期或批號等內容。

7、生產加工過程中關鍵控制點的控制記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。

8、生產中人流、物流交叉污染情況。

9、原料、半成品、成品交叉污染情況

9.1原料是否經脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產車間

9.2半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰

9.3原料、半成品及成品是否存放于專門區域，是否存在交叉污染。

9.4貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否保持清潔，并符合食品衛生要求。

10、設備、設施運行情況

10.1溫濕度控制設備是否正常開啟。

10.2清洗消毒設施是否正常開啟。

10.3空氣凈化裝置是否正常開啟，壓力是否符合規定。

10.4其他生產必備設施是否發生變化，查閱許可資料，進行現場比對，檢查生產必備設備、設施有無增減。

11、現場人員衛生防護情況

11.1查看至少2人現場清洗消毒動作是否按規定執行。從事食品生產的人員，進入生產場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。

11.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，頭發不得露于帽外。

11.3是否佩戴首飾。

11.4現場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求

（三）出廠檢驗現場檢查

1、檢驗室設施、設備、化學試劑情況

1.1檢驗室場地等基本設施是否保持潔凈。

1.2檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內……

1.3天平等計量器具的放置是否符合要求

1.4檢驗室中的出廠檢驗必備化驗設備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經過檢定（壓力表為半年一次，其他設備一般一年一次）。

1.5檢驗室中的出廠檢驗設備、輔助設備是否正常使用

2、應具備相應能力的檢驗員并獲得相應的食品檢驗職業資格證書。

3、出廠銷售成品是否進行出廠檢驗

3.1出廠檢驗項目與食品安全標準及產品許可審查細則規定的項目是否保持一致，出廠檢驗項目是否齊全。

3.2出廠銷售的產品是否具有檢驗報告、原始數據記錄。

3.3出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等信息。

3.4出廠檢驗記錄是否保存至少2年

4、自行出廠檢驗企業實驗室是否具有測量比對

4.1出廠檢驗應到食品安全監管部門指定的檢驗機構進行檢驗能力比對檢驗。

4.2是否建立并保存比對記錄。

5、委托出廠檢驗情況

5.1企業是否和有資質的檢驗機構簽訂委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。

5.2委托出廠檢驗報告是否與企業生產產品批次一致。

6、產品留樣情況

6.1產品留樣樣品是否有記錄。

6.2是否具有留樣樣品存放區域。

7、成品庫成品存放是否符合要求

7.1成品存放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。

7.2倉庫是否符合衛生要求。

7.3有貯存條件要求的成品是否按照規定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設施，冷庫溫度是否達到要求。

7.4成品倉庫內是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。

（四） 食品標識標注規定：

名稱、配料表、凈含量和規格、生產者的名稱、地址和聯系方式、貯存條件、生產日期和保質期、食品生產許可證編號、產品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養成分表，法律法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項。

（五）食品銷售臺賬是否包括產品名稱、數量、生產日期/生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點。

（六）不安全食品召回情況

1.不安全食品召回的，是否保存在專門區域。

2.企業出現不安全食品的，是否有不安全食品召回制度和記錄。

3. 企業出現不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄