1??目的

為了落實本企業（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監察條例》及《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監督管理規定》（總局令第74號）等法律法規的規定，結合本單位實際情況制定本制度。

2??范圍

適用于本企業（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員。

3??職責

3.1??本企業（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。

3.2??特種設備安全總監負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修改及更新。

3.3??特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，按照制度要求及時上報特種設備安全總監或單位主要負責人。

3.4??特種設備安全總監負責對于風險排查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，督促相關責任人采取相適應的防范措施，及時解決發現的問題，向主要負責人報告有關情況，提出改進措施。

4??管理要求

4.1??主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環境等情況配備合適的安全總監和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監負責周排查、月調度具體工作的情況落實。

4.2??日管控

4.2.1??日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》。

4.2.2??工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環節可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日XX安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。

4.2.3??對于日常管控檢查中發現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設備安全總監立即采取防范措施。對于現場能立即整改的應立即整改；對于不能現場立即整改的，應明確整改期限，在后續日常管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。

4.3??周排查

4.3.1??工作期間，特種設備安全總監每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環節可能存在的特種設備安全風險隱患。

4.3.2??工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析各單位的特種設備安全管理情況，檢討日常管控中存在的問題，對于頻繁發生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關人員落實整改并進行跟蹤驗證整改結果。

4.3.3??對于周排查形成的《每周XX安全排查治理報告》，應及時報至特種設備安全總監，抄送相關責任負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，確保特種設備安全風險可控。

4.3.4??對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發事件的發生。

4.4??月調度

4.4.1??根據落實主體責任要求，由特種設備安全總監負責月調度具體工作的情況落實，由企業（單位）主要負責人組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監關于特種設備安全管理工作的情況匯報。

4.4.2??由特種設備安全總監匯總最近一個月度內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發現的重大特種設備安全風險問題及整改情況，日常特種設備安全管理情況的匯總分析。

4.4.3??由特種設備安全總監對近一個月內企業（單位）的特種設備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月特種設備使用安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結。

4.4.4??對于日常特種設備安全管理中發現存在的不足問題，由相關責任人進行報告，采取有效地應對措施進行處置。

4.4.5??由企業（單位）主要負責人對特種設備安全管理工作作出指示。

4.4.6??特種設備安全總監根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《每月XX安全調度會議紀要》。

5??記錄

5.1?XX安全風險管控清單

5.2?每日XX安全檢查記錄

5.3?每周XX安全排查治理報告

5.4?每月XX安全調度會議紀要