1、目的

為嚴(yán)格落實(shí)《食品安全法》相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)、進(jìn)貨查驗(yàn)、驗(yàn)收入庫(kù)全流程管理，嚴(yán)控采購(gòu)物料食品安全風(fēng)險(xiǎn)，杜絕不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量安全，完善食品安全溯源體系，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料、消毒消殺用品等食品相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商準(zhǔn)入、進(jìn)貨查驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、驗(yàn)收放行、不合格處置及記錄留存等全流程管理工作，覆蓋所有采購(gòu)入庫(kù)物料及對(duì)應(yīng)供貨單位。

3、職責(zé)分工

明確各部門(mén)崗位職責(zé)，實(shí)行“誰(shuí)經(jīng)手、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)查驗(yàn)、誰(shuí)追責(zé)”的食品安全責(zé)任機(jī)制，具體分工如下：

3.1 采購(gòu)部

3.1.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商篩選、資質(zhì)收集、初審、檔案建立與動(dòng)態(tài)更新，嚴(yán)禁向無(wú)合法資質(zhì)、失信違規(guī)的供應(yīng)商采購(gòu)物料。

3.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)接供應(yīng)商，索取、核對(duì)、留存供貨資質(zhì)、批次合格證明、檢驗(yàn)檢疫證明等合規(guī)資料，確保票證真實(shí)、有效、匹配。

3.1.3 負(fù)責(zé)不合格物料的對(duì)接退貨、換貨、追責(zé)及供應(yīng)商問(wèn)題整改跟進(jìn)工作。

3.1.4 負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度考核、準(zhǔn)入、退出及《合格供應(yīng)商名錄》初步更新工作。

3.2 品控部

3.2.1 負(fù)責(zé)審核《合格供應(yīng)商名錄》，制定、修訂《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書(shū)》，明確各類物料查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收規(guī)范。

3.2.2 品管員負(fù)責(zé)物料到貨后的票證查驗(yàn)、外觀核查、批次核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、合格判定、標(biāo)識(shí)張貼及放行管控。

3.2.3 負(fù)責(zé)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)記錄的審核、歸檔管理，監(jiān)督查驗(yàn)流程合規(guī)性。

3.2.4 負(fù)責(zé)不合格物料判定、處置方案審批及全過(guò)程監(jiān)督，組織食品安全查驗(yàn)相關(guān)培訓(xùn)。

3.3 檢驗(yàn)員

3.3.1 負(fù)責(zé)無(wú)同批次合格證明、票證不全、感官異常、存疑物料的抽樣檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格按照驗(yàn)收規(guī)格書(shū)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢測(cè)。

3.3.2 對(duì)無(wú)法自檢的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)對(duì)接具備資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)完成委托檢驗(yàn)，及時(shí)出具、留存檢驗(yàn)報(bào)告。

3.3.3 如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，精準(zhǔn)判定物料質(zhì)量狀況，及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果。

3.4 倉(cāng)儲(chǔ)部

3.4.1 負(fù)責(zé)物料到貨后的車輛查驗(yàn)、卸貨管控、待檢區(qū)隔離存放，嚴(yán)禁未查驗(yàn)物料直接入庫(kù)。

3.4.2 負(fù)責(zé)核對(duì)到貨物料數(shù)量、批次，提交報(bào)檢申請(qǐng)，配合品管員、檢驗(yàn)員完成查驗(yàn)工作。

3.4.3 嚴(yán)格按照合格標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)，分區(qū)存放合格、不合格、待檢物料，杜絕混放、錯(cuò)放。

4、管理程序

4.1 到貨報(bào)檢與前置核查

4.1.1 所有物料送貨車輛抵達(dá)廠區(qū)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員引導(dǎo)車輛停靠指定貨物接收專區(qū)，禁止隨意停靠卸貨。

4.1.2 倉(cāng)儲(chǔ)人員開(kāi)展運(yùn)輸前置核查，檢查運(yùn)輸車輛車廂清潔、干燥、無(wú)異味、無(wú)積水、無(wú)污染源，無(wú)明顯化學(xué)、物理危害隱患；嚴(yán)格核查物料運(yùn)輸狀態(tài)，食品類物料嚴(yán)禁與化學(xué)品、有毒有害物品、非食品污染物混裝運(yùn)輸，冷鏈物料需核查運(yùn)輸溫度記錄，確保運(yùn)輸合規(guī)。

4.1.3 前置核查合格后，指揮規(guī)范卸貨，將物料單獨(dú)存放于待檢隔離區(qū)，做好分區(qū)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁待檢物料與合格物料混存，防止交叉污染。

4.1.4 倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)物料名稱、規(guī)格、送貨數(shù)量、供應(yīng)商信息，填寫(xiě)《物料報(bào)檢單》，同步提交至品控部，啟動(dòng)進(jìn)貨查驗(yàn)流程。

4.2 物料資質(zhì)與現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)

品管員接到報(bào)檢單后，聯(lián)合倉(cāng)儲(chǔ)人員開(kāi)展全維度查驗(yàn)，所有物料必須100%查驗(yàn)，查驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，具體要求如下：

4.2.1 基礎(chǔ)信息核對(duì)：嚴(yán)格核對(duì)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、件數(shù)，確保與送貨單、采購(gòu)訂單、合格供應(yīng)商信息完全一致，杜絕錯(cuò)收、混收物料。所有到貨物料必須在保質(zhì)期內(nèi)，距保質(zhì)期屆滿不足1/3的物料不予驗(yàn)收入庫(kù)（特殊物料經(jīng)審批除外）。

4.2.2 外包裝查驗(yàn)：檢查物料外包裝密封完好、無(wú)破損、無(wú)開(kāi)裂、無(wú)霉變、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)油污、無(wú)雨淋受潮、無(wú)漲包、無(wú)漏氣現(xiàn)象，包裝無(wú)蓄意破壞、篡改痕跡，外包裝標(biāo)識(shí)清晰、完整、規(guī)范。

4.2.3 批次合格證明查驗(yàn)：核查隨貨同批次檢驗(yàn)合格報(bào)告、出廠合格證，確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)合規(guī)、蓋章有效；存在檢驗(yàn)項(xiàng)目缺項(xiàng)、報(bào)告批次與貨物不符、報(bào)告無(wú)效的，立即暫停卸貨，物料單獨(dú)隔離存放，由檢驗(yàn)員抽樣自檢或委托第三方檢測(cè)，檢測(cè)合格方可驗(yàn)收，不合格直接拒收。

4.2.4 進(jìn)口物料專項(xiàng)查驗(yàn)：直接采購(gòu)進(jìn)口食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的，必須索取同批次海關(guān)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》、報(bào)關(guān)單，核對(duì)批次、品名、規(guī)格一致，資料齊全有效方可接收；從經(jīng)銷商采購(gòu)進(jìn)口物料的，額外查驗(yàn)經(jīng)銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，核查進(jìn)口物料中文標(biāo)簽完整規(guī)范，留存全套資質(zhì)及憑證資料。

4.2.5 經(jīng)銷商采購(gòu)物料查驗(yàn)：從經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)預(yù)包裝食品、食品添加劑、消毒用品等，嚴(yán)格查驗(yàn)供貨方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證，核對(duì)資質(zhì)有效期、經(jīng)營(yíng)范圍、許可類別與實(shí)際供貨產(chǎn)品一致，留存資質(zhì)復(fù)印件存檔；核查送貨單、購(gòu)貨憑證信息真實(shí)完整，與實(shí)物信息匹配。

4.2.6 預(yù)包裝物料標(biāo)簽查驗(yàn)：預(yù)包裝食品、食品相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)簽必須符合《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》（GB 7718）標(biāo)準(zhǔn)，清晰標(biāo)注品名、配料、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、地址、聯(lián)系方式、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證號(hào)等信息，標(biāo)識(shí)與內(nèi)容物一致，無(wú)虛假標(biāo)注、漏標(biāo)、錯(cuò)標(biāo)問(wèn)題。

4.2.7 散裝農(nóng)產(chǎn)品查驗(yàn)：從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)散裝食用農(nóng)產(chǎn)品，必須索取有效購(gòu)貨憑證，憑證需標(biāo)注經(jīng)營(yíng)者名稱、聯(lián)系方式、采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、數(shù)量，并有經(jīng)營(yíng)者簽字或蓋章；核查農(nóng)產(chǎn)品感官性狀正常，無(wú)腐爛、變質(zhì)、異味、蟲(chóng)害、霉變、泥沙污染等質(zhì)量問(wèn)題。

4.3 物料抽樣檢驗(yàn)

4.3.1 對(duì)于無(wú)法提供同批次合格證明、感官查驗(yàn)異常、票證存疑、首次合作供應(yīng)商供貨的物料，必須啟動(dòng)抽樣檢驗(yàn)，禁止直接驗(yàn)收放行。

4.3.2 檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書(shū)》及國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范抽樣、留樣、檢測(cè)，完整記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果。

4.3.3 自檢無(wú)法覆蓋的檢驗(yàn)項(xiàng)目，由品控部對(duì)接具備CMA資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，完成委托檢驗(yàn)，取得有效檢測(cè)報(bào)告。

4.3.4 檢驗(yàn)結(jié)果判定：符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，判定為合格，準(zhǔn)予驗(yàn)收入庫(kù)；不符合標(biāo)準(zhǔn)的，判定為不合格，立即啟動(dòng)不合格物料處置流程。

4.4 物料標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收與入庫(kù)

4.4.1 查驗(yàn)、檢驗(yàn)合格的物料，由品管員粘貼合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)注物料名稱、批次、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人，同步填寫(xiě)《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬》，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，物料按分類、分區(qū)、先進(jìn)先出原則存放。

4.4.2 查驗(yàn)、檢驗(yàn)不合格的物料，由品管員粘貼不合格/拒收標(biāo)識(shí)，單獨(dú)隔離存放，嚴(yán)禁混入合格物料庫(kù)，同步書(shū)面通知采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商。

4.4.3 不合格物料處置：輕微不合格且可整改的，協(xié)商供應(yīng)商退換貨；存在食品安全隱患、嚴(yán)重不合格的，一律拒收，禁止讓步接收、降級(jí)使用，必要時(shí)按規(guī)定做無(wú)害化處理，全程留存處置記錄。

5、文件與記錄管理

5.1 歸檔資料范圍：

所有供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證、備案憑證）、《合格供應(yīng)商名錄》、《原輔料驗(yàn)收規(guī)格書(shū)》、批次檢驗(yàn)合格報(bào)告、第三方檢測(cè)報(bào)告、入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明、購(gòu)貨憑證、送貨單等所有查驗(yàn)相關(guān)證明文件。

5.2 臺(tái)賬記錄范圍：

《物料報(bào)檢單》《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬》《原料檢驗(yàn)記錄》《包材檢驗(yàn)記錄》《不合格物料處置記錄》《供應(yīng)商考核記錄》等。

5.3 記錄填寫(xiě)要求：

所有臺(tái)賬、記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰，不得涂改、偽造、漏填，填寫(xiě)完成后由經(jīng)辦人、審核人簽字確認(rèn)。

5.4 留存期限：

所有紙質(zhì)、電子記錄及憑證留存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個(gè)月；

無(wú)明確保質(zhì)期的物料，留存期限不少于2年。

5.5 資料管理：

所有資料分類歸檔、專柜存放、專人管理，電子臺(tái)賬定期備份，便于溯源核查，嚴(yán)禁隨意銷毀、丟棄。

6、監(jiān)督與考核

6.1 日常監(jiān)督：

品控部每月對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)工作開(kāi)展專項(xiàng)抽查，核查查驗(yàn)流程執(zhí)行、記錄完整性、不合格物料處置、資料留存等情況，形成《進(jìn)貨查驗(yàn)月度監(jiān)督報(bào)告》。

6.2 違規(guī)追責(zé)：

發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定查驗(yàn)、漏查、虛假記錄、不合格物料入庫(kù)等違規(guī)行為，立即責(zé)令整改，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的納入績(jī)效考核追責(zé)；

造成食品安全隱患或事故的，依法依規(guī)追究責(zé)任。

6.3 供應(yīng)商考核：

采購(gòu)部聯(lián)合品控部每年度開(kāi)展供應(yīng)商考核，對(duì)多次供貨不合格、資質(zhì)過(guò)期、配合度差的供應(yīng)商，予以約談、整改、暫停合作或移出合格供應(yīng)商名錄。

7、附則

7.1 本制度依據(jù)《食品安全法》《GB 14881-2025 食品安全標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)制定，未盡事宜按照國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

7.2 本制度由公司品控部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

7.3 本制度自發(fā)布之日起正式施行。